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上海奉贤上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门 …

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第一部分 上海市奉贤区建设和交通委员会概况 一、主要职能 研究拟定城镇建设和交通(港航)管理的发展战略,编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。组织、指导、协调、分析有关城镇建设和交通(港航)领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究。组织城镇建设、交通(港航)管理重大工程项目的前期论证和项目技术储备;按规定程序审查地方政府投资项目的初步设计;指导、组织、协调、督促本区重大建设工程的实施。负责市政道路、公路、桥梁、隧道市政设施的建设和安全运营管理;负责城镇燃气的行政管理和行业管理。负责建筑建材行业行政管理和行业管理。负责对本区公交、出租、省际客运、货运、静态交通、驾培的行政管理和行业管理。负责本区道路和水路运输的市场监管等。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看,上海市奉贤区建设和交通委员会部门决算包括:上海市奉贤区建设和交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注 1 上海市奉贤区建设和交通委员会 2 上海市奉贤区建设和交通委员会交通执法大队 3 上海市奉贤区公路管理所 4 上海市奉贤区城市交通运输管理所 5 上海市奉贤区燃气管理所 6 上海市奉贤区市政工程管理所 7 上海市奉贤区建筑建材业管理所 8 上海市奉贤区建设和交通事务受理服务中心 第二部分 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 财政拨款收入 72,952.51 一般公共服务支出 0 其中:政府性基金 26,973.29 外交支出 0 事业收入 3,678.68 国防支出 0 事业单位经营收入 0 公共安全支出 0 其他收入 6936.95 教育支出 0 科学技术支出 0 文化教育与传媒支出 0 社会保障和就业支出 187.45 医疗卫生与计划生育支出 162.28 节能环保支出 0 城乡社区事务支出 44,897.14 农林水支出 0 交通运输支出 39,259.13 资源勘探信息等支出 0 商业服务业等支出 0 金融支出 0 援助其他地区支出 0 国土海洋气象等支出 0 住房保障支出 123.18 粮油物资储备支出 0 其他支出 0 债务还本支出 0 债务付息支出 0 本年收入合计 83,568.14 本年支出合计 84,629.18 动用历年结余 1452.43 本年结余 391.39 合计 85,020.57 合计 85,020.57 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 行号 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 合计 47125.97 5448.59 41,677.38 2 208 社会保障和就业支出 187.45 187.45 0.00 3 208 05 行政事业单位离退休 172.16 172.16 0.00 4 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 170.77 170.77 0.00 5 208 05 02 事业单位离退休 1.38 1.38 0.00 6 208 08 抚恤 15.29 15.29 0.00 7 208 08 01 死亡抚恤 15.29 15.29 0.00 8 210 医疗卫生与计划生育支出 162.28 162.28 0.00 9 210 05 医疗保障 162.28 162.28 0.00 10 210 05 01 行政单位医疗 49.48 49.48 0.00 11 210 05 02 事业单位医疗 112.79 112.79 0.00 12 212 城乡社区支出 13275.83 4189.35 9086.48 13 212 01 城乡社区管理事务 4949.48 3045.90 1903.58 14 212 01 01 行政运行 760.61 760.61 0.00 15 212 01 02 一般行政管理事务 1753.58 0.00 1753.58 16 212 01 04 城管执法 957.11 957.11 0.00 17 212 01 06 工程建设管理 1,205.76 1,055.76 150.00 18 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 272.42 272.42 0.00 19 212 03 城乡社区公共设施 8,306.35 1,143.45 7,162.90 20 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 8,306.35 1,143.45 7,162.90 21 212 99 其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 22 212 99 99 其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 23 214 交通运输支出 33,377.23 786.33 32,590.90 24 214 01 公路水路运输 33,377.23 786.33 32,590.90 25 214 01 06 公路养护 33377.23 786.33 32590.90 27 221 住房保障支出 123.18 123.18 0.00 30 221 02 住房改革支出 123.18 123.18 0.00 31 221 02 01 住房公积金 123.18 123.18 0.00 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3858.95 3858.95 301 01 基本工资 790.83 790.83 301 02 津贴补贴 896.05 896.05 301 03 奖金 725.41 725.41 301 04 社会保障缴费 670.12 670.12 301 06 伙食补助费 28.08 28.08 301 07 绩效工资 547.97 547.97 301 99 其他工资福利支出 200.49 200.49 302 商品和服务支出 1,024.78 1,024.78 302 01 办公费 94.21 94.21 302 02 印刷费 19.18 19.18 302 03 咨询费 0.6 0.6 302 04 手续费 0.2 0.2 302 05 水费 9.61 9.61 302 06 电费 37.95 37.95 302 07 邮电费 36.95 36.95 302 08 取暖费 0 0 302 09 物业管理费 6.85 6.85 302 11 差旅费 1.78 1.78 302 12 因公出国(境)费用 9.46 9.46 302 13 维修(护)费 42.54 42.54 302 14 租赁费 0 0 302 15 会议费 1.02 1.02 302 16 培训费 9.54 9.54 302 17 公务接待费 11.34 11.34 302 18 专用材料费 0 0 302 24 被装购置费 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 302 26 劳务费 39.5 39.5 302 27 委托业务费 17.9 17.9 302 28 工会经费 31.06 31.06 302 29 福利费 212.69 212.69 302 31 公务用车运行维护费 76.1 76.1 302 39 其他交通费用 253.55 253.55 302 40 税金及附加费用 0 0 302 99 其他商品和服务支出 112.77 112.77 303 对个人和家庭补助 459.32 459.32 303 01 离休费 41.34 41.34 303 02 退休费 246.36 246.36 303 03 退职(役)费 0 0 303 04 抚恤金 15.29 15.29 303 05 生活补助 1.89 1.89 303 07 医疗费 0 0 303 08 助学金 0 0 303 09 奖励金 6.07 6.07 303 11 住房公积金 145.77 145.77 303 12 提租补贴 0 0 303 13 购房补贴 0 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.6 2.6 310 其他资本性支出 105.54 105.54 310 02 办公设备购置 55.02 55.02 310 03 专用设备购置 0.1 0.1 310 07 信息网络及软件购置更新 0 0 310 13 公务用车购置 0 0 310 19 其他交通工具购置 0 0 310 99 其他资本性支出 50.41 50.41 合计 5448.59 5,242.43 4318.27 1,130.32 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 决算数 110 98 0 9.46 87 77.2 0 0 87 77.2 23 11.34 421.16 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 行号 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 合计 26,973.29 0.00 26,973.29 2 212 城乡社区支出 26,973.29 0.00 26,973.29 3 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 26,973.29 0.00 26,973.29 4 212 08 03 城市建设支出 26,973.29 0.00 26,973.29 第三部分 上海市奉贤区建设和交通委员会局2015年度部门决算情况说明 一、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算收入情况说明 上海市奉贤区建设和交通委员会局2015年度部门决算收入总计83,568.14万元,其中:财政拨款收入72,952.51万元,占87.30%;事业收入3,678.68万元,占4.4%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入6,936.97万元,占8.30%。 二、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算支出情况说明 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算支出总计84629.18万元,其中:基本支出10037.36万元,占11.86%;项目支出74591.83万元,占88.14%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0;事业单位经营支出0万元,占0%。 三、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计47,125.97万元,具体情况如下: 1.“208(类)05(款)”2015年度决算172.16万元,其中: “01(项)”2015年度决算170.77万元,主要用于发放行政单位离退休工资及相关费用。 “02(项)”2015年度决算1.38万元,主要用于发放事业单位离退休工资及相关费用。 2.“208(类)08(款)”2015年度决算15.29万元,其中: “01(项)”2015年度决算15.29万元,主要用于职工死亡抚恤。 3.“210(类)05(款)”2015年度决算162.28万元,其中: “01(项)”2015年度决算49.48万元,主要用于缴纳行政单位在职职工医疗保险费等。 “02(项)”2015年度决算112.79万元,主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险费等。 4.“212(类)01(款)”2015年度决算4949.48万元,其中: “01(项)”2015年度决算760.61万元,主要用于行政单位基本支出。 “02(项)”2015年度决算1753.58万元,主要用于一般行政管理事务的项目支出。 “04(项)”2015年度决算957.11万元,主要用于城管执法支出。 “06(项)”2015年度决算1205.76万元,主要用于工程建设管理支出。 “99(项)”2015年度决算272.42万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出。 5.“212(类)03(款)”2015年度决算8306.35万元,其中: “99(项)”2015年度决算8306.35万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。 6.“212(类)99(款)”2015年度决算20万元,其中: “99(项)”2015年度决算20万元,主要用于其他城乡社区支出。 7.“214(类)01(款)”2015年度决算33377.23万元,其中: “06(项)”2015年度决算33377.23万元,主要用于公路养护支出。 8.“221(类)02(款)”2015年度决算123.18万元,其中: “01(项)”2015年度决算123.18万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。 四、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5448.59万元,具体情况如下: 1、“工资福利支出”3858.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出”1024.78万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”459.32万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、“其他资本性支出”105.54万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 五、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度“三公”经费决算数98万元,比预算节约12万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车运行维护费和公务接待减少。其中: 因公出国(境)费决算9.46万元,比预算超支9.46万元,主要用于领导干部外出访问,因公出国(境)2团组、2人次。 公务用车购置及运行维护费决算77.2万元,比预算节约9.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费77.2万元。主要用于公务用车维修保养等费用,年末公务用车保有量29量。 公务接待费决算11.34万元,比预算节约11.66万元,主要用于公务用餐费用,公务接待540批次、9725人次。 六、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数421.16万元。 七、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计26,973.29元,具体情况如下: 1、“212(类)08(款)”26,973.29万元,其中:“03(项)”26,973.29万元,主要用于:城市建设支出。 八、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度政府采购情况 2015年度本部门政府采购决算846.24万元,其中:政府采购货物决算33.84万元、政府采购工程决算216.34万元、政府采购服务决算596.06万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。 九、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度预算绩效情况 2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额10457.01万元,平均得分83.69分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项 目 具 体 内 容 项目名称 2013-2014年度奉贤区经济薄弱村庄道路改造 预算金额 8457.01万元(其中:市级、区级各补助资金3590.61万元,镇级配套资金1275.79万元) 评价分值 82.13 评价结论 良 主要绩效 第一,本项目前期准备工作比较充分。 第二,本项目能够按照规范流程严格实施。 第三,本项目在项目实施的过程中,能够相互配合,相互协调,单位之间能够各司其职。 存在问题 第一,本项目施工进展缓慢,没有制定明确的工作计划。 第二,本项目中道路后期长效管理制度需要进一步完善。 第三,项目绩效目标的量化和细化工作还应加强。 整改建议 第一,制度建设方面:风险预期与周密安排相结合,加强后期长效管理制度需要进一步完善,奉贤区公路管理署应加强长效管理机制,设置配套相应的限行标志来闲置重型车辆的通行,增加村内道路的使用年限。 第二,项目管理方面:奉贤区公路管理署作为项目的实施单位和监督部门应对项目中可能出现的风险作出预期和估计,并制定预案应对;对出现的问题及时进行纠偏,及时给予必要的建议和指导,进行有效的监督,对未能按照合同工期完成的情况,应按照合同约定由施工单位承担后果。 整改情况 一、制度建设方面:根据市里要求,正制定包括薄弱村道路在内的全覆盖的村庄道路管理办法,增加村内道路的使用年限,希望得到市区二级政府的资金支持。 二、项目管理方面:奉贤公路所作为监管部门,各镇作为实施主体,相关计划、审批、招标、设计、监理、施工、村委会等各方面密切配合。在下年度的工作中已得到完善。 项 目 具 体 内 容 项目名称 奉贤区2014年度公共交通保障经费 预算金额 2000万元(区级财政) 评价分值 85.24 评价结论 良 主要绩效 第一,财务制度健全,资金使用合规,相关招投标文件齐全,政府采购符合规范,对投诉信访的处理及时并且妥善。 第二,及时开设新辟线路、冷僻线路,调整线路,使得居民出行的便捷性得到了提升。 存在问题 第一,项目无战略目标和计划,未设置绩效目标。 第二,项目未有完善的实施管理制度和业务管理制度 第三,项目单位未有关于不同线路补贴费用标准。 第四,项目档案的管理制度不健全,缺乏有独立的监督管理机制。 整改建议 第一,项目单位应制定完善的战略目标和计划,使其与运管署的战略目标相适应,与运管署基本职能及工作计划相适应,与本地情况相适应。 第二,在市级相关文件的指导下,分别制定相关的具体实施细则、管理和控制方法,对相关方协调的组织流程作出规范说明。 第三,根据市级公交补贴的相关政策,尽快落实奉贤区公交线路补贴标准细则。 第四,制定完整的档案管理制度和项目监督管理机制。 整改情况 第一,本所组织科室制定相对完善的战略目标。 第二,落实区域内交通线路补贴标准细则。 第三,档案资料整理成册。 十、关于上海市奉贤区建设和交通委员会2015年度国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日,上海市奉贤区建设和交通委员会各单位共有车辆29辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括载货汽车、吸污车等。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。”



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